Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 8. 2. 2023 |
Náplň do lekárničky |
86,78 EUR |
VMBal s.r.o. |
| 8. 2. 2023 |
|
85,65 EUR |
Elektro MiDA |
| 8. 2. 2023 |
Plyn - múzeum |
42,00 EUR |
SPP |
| 26. 10. 2022 |
Potraviny ŠJ |
25,52 EUR |
Brotmeister s.r.o. |
| 26. 10. 2022 |
Potraviny ŠJ |
293,29 EUR |
Globactive s.r.o. |
| 26. 10. 2022 |
Potraviny ŠJ |
155,19 EUR |
KIPA s.r.o. |
| 26. 10. 2022 |
Potraviny ŠJ |
281,40 EUR |
Tauris, a.s. |
| 26. 10. 2022 |
potraviny ŠJ |
12,59 EUR |
INMEDIA spol.s.r.o |
| 26. 10. 2022 |
Čistenie septik - OcÚ, MŠ, Byt |
585,00 EUR |
Ján Borsos |
| 26. 10. 2022 |
Čistiace potreby |
209,08 EUR |
DEMRO |
| 26. 10. 2022 |
Tel. MOPS |
28,27 EUR |
Orange |
| 26. 10. 2022 |
Tel. TSP |
6,28 EUR |
Slov.Telecom |
| 26. 10. 2022 |
Bezkontaktná klúčenka |
411,40 EUR |
AZP Brno s.r.o. |
| 26. 10. 2022 |
Prenájon rohoží |
58,42 EUR |
Lindtröm, s.r.o. |
| 26. 10. 2022 |
Potraviny ŠJ |
405,18 EUR |
Globactive s.r.o. |
| 26. 10. 2022 |
Potraviny ŠJ |
507,60 EUR |
Ryba Žilina,spol. s.r.o. |
| 26. 10. 2022 |
Vývoz TKO |
2 411,12 EUR |
BRANTNER |
| 26. 10. 2022 |
Implementácia projektu - MŠ |
283,50 EUR |
INSUCCOR s.r.o. |
| 26. 10. 2022 |
|
84,00 EUR |
DREVOSTAV1, s.r.o. |
| 26. 10. 2022 |
Potraviny ŠJ |
431,50 EUR |
Tauris, a.s. |
| 26. 10. 2022 |
Potraviny ŠJ |
567,99 EUR |
KIPA s.r.o. |
| 26. 10. 2022 |
Potraviny ŠJ |
364,64 EUR |
Globactive s.r.o. |
| 26. 10. 2022 |
SSE |
1,39 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. |
| 26. 10. 2022 |
|
24,00 EUR |
Ing.Jozef Nosál |
| 26. 10. 2022 |
Potraviny ŠJ |
44,33 EUR |
Brotmeister s.r.o. |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 1501-1525 z 3297
