Obsah

Detail faktúryč.: 2022000393
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2022000393
  • Popis plnenia
    Prenájon rohoží
  • Cena
    58,42 EUR
  • Dátum doručenia
    19.9.2022
  • Dátum splatnosti
    28.9.2022
  • Dátum úhrady
    19.9.2022
  • Dátum vystavenia
    14.9.2022
  • Dátum zverejnenia
    26.10.2022
  • Dodávateľ
    Lindtröm, s.r.o.
  • IČO
    35742364
  • DIČ
  • Adresa
    Orešianska ulica č. 3, 91701 Trnava
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    VS: 0002334193