Obsah

Detail faktúryč.: 2022000397
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2022000397
  • Popis plnenia
    Čistiace potreby
  • Cena
    209,08 EUR
  • Dátum doručenia
    22.9.2022
  • Dátum splatnosti
    25.9.2022
  • Dátum úhrady
    19.9.2022
  • Dátum vystavenia
    22.9.2022
  • Dátum zverejnenia
    26.10.2022
  • Dodávateľ
    DEMRO
  • IČO
    17852188
  • DIČ
  • Adresa
    29.augusta 11, 03601 Martin
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    VS: 2022090119