Detail faktúry 2023000039
- Číslo faktúry:
- 2023000039
- Popis plnenia:
- Náklady na prevádzku a na energie
- Cena:
- 5 245,30 EUR
- Dodávateľ:
-
- KOOR Východ, s.r.o.
- IČO:
- 46523049
- Adresa:
- Potočná 1/A, 04001
- Dátum doručenia:
- 6. 2. 2023
- Dátum splatnosti:
- 22. 2. 2023
- Dátum úhrady:
- 6. 2. 2023
- Dátum vystavenia:
- 1. 2. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 6. 4. 2023
- Poznámka:
- VS: 0332000031
