Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 6. 4. 2023 |
|
44,04 EUR |
Brotmeister s.r.o. |
| 6. 4. 2023 |
|
26,83 EUR |
Orange |
| 6. 4. 2023 |
Zemné práce |
235,00 EUR |
Peter Tóth |
| 6. 4. 2023 |
|
71,95 EUR |
Elektro MiDA |
| 6. 4. 2023 |
Vývoz TKO |
1 664,01 EUR |
BRANTNER |
| 6. 4. 2023 |
Potraviny ŠJ |
614,24 EUR |
Globactive s.r.o. |
| 6. 4. 2023 |
Potraviny ŠJ |
36,56 EUR |
Brotmeister s.r.o. |
| 6. 4. 2023 |
|
581,88 EUR |
OLYMP ERBY s.r.o. |
| 6. 4. 2023 |
Potraviny ŠJ |
716,27 EUR |
KIPA s.r.o. |
| 6. 4. 2023 |
Kontrola, oprava HZ |
518,40 EUR |
Kontrola-Oprava-Predaj Has. za |
| 6. 4. 2023 |
|
490,00 EUR |
UNIKOR trade s.r.o. |
| 6. 4. 2023 |
Potraviny ŠJ |
545,42 EUR |
Globactive s.r.o. |
| 6. 4. 2023 |
Potraviny ŠJ |
276,63 EUR |
Ryba Žilina,spol. s.r.o. |
| 6. 4. 2023 |
Členský príspevok DHZ za rok 2023 |
100,00 EUR |
OV DPO |
| 6. 4. 2023 |
Aktualizácia |
15,00 EUR |
KEO s.r.o |
| 6. 4. 2023 |
|
30,00 EUR |
Ing.Jozef Nosál |
| 6. 4. 2023 |
Tel. MŠ |
19,99 EUR |
Slov.Telecom |
| 6. 4. 2023 |
Tel.: TSP, OcÚ, ŠJ |
108,50 EUR |
Slov.Telecom |
| 6. 4. 2023 |
Náklady na prevádzku a na energie |
5 245,30 EUR |
KOOR Východ, s.r.o. |
| 6. 4. 2023 |
Prenájom rohoží |
151,54 EUR |
Lindtröm, s.r.o. |
| 6. 4. 2023 |
|
19,00 EUR |
SWAN, a.s. |
| 6. 4. 2023 |
Potraviny ŠJ |
98,90 EUR |
EKRONN s.r.o. |
| 6. 4. 2023 |
Potraviny ŠJ |
330,51 EUR |
Tauris, a.s. |
| 6. 4. 2023 |
Potraviny ŠJ |
73,81 EUR |
Brotmeister s.r.o. |
| 6. 4. 2023 |
|
15,00 EUR |
Ing.Albert Máté |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 1351-1375 z 3297
