Detail faktúry 2024000217
- Číslo faktúry:
- 2024000217
- Popis plnenia:
- Nákup - AČ
- Cena:
- 1 048,86 EUR
- Dodávateľ:
-
- Komars s.r.o.
- IČO:
- 46654712
- Adresa:
- 129, 98002 Širkovce
- Dátum doručenia:
- 23. 5. 2024
- Dátum splatnosti:
- 6. 6. 2024
- Dátum úhrady:
- 23. 5. 2024
- Dátum vystavenia:
- 23. 5. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 11. 6. 2024
- Poznámka:
- VS: 0002400194