Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 8. 4. 2025 |
Spracovanie 2.MS |
246,00 EUR |
Gemini Group s.r.o. |
| 8. 4. 2025 |
Aktualizácia programov |
16,80 EUR |
TOPSET Solution s.r.o. |
| 8. 4. 2025 |
Predškolská výchova |
11,82 EUR |
Slov.posta |
| 8. 4. 2025 |
Potraviny ŠJ |
31,41 EUR |
Brotmeister s.r.o. |
| 8. 4. 2025 |
Potraviny ŠJ |
72,94 EUR |
FOBA s.r.o |
| 8. 4. 2025 |
|
30,00 EUR |
Ing.Jozef Nosál |
| 8. 4. 2025 |
Prenájom rohoží |
159,26 EUR |
Lindtröm, s.r.o. |
| 8. 4. 2025 |
Tel. ŠJ, TSP |
33,41 EUR |
Netfon s.r.o. |
| 8. 4. 2025 |
Tel. |
43,42 EUR |
Slov.Telecom |
| 8. 4. 2025 |
Swan |
19,47 EUR |
SWAN, a.s. |
| 8. 4. 2025 |
|
61,00 EUR |
Nadácia Pro Media |
| 8. 4. 2025 |
Poplatok Prima banka |
80,44 EUR |
Prima banka Slovensko a.s |
| 8. 4. 2025 |
|
252,00 EUR |
OZ Šťastné labky |
| 8. 4. 2025 |
Oprava zabezpečovacieho systému |
264,36 EUR |
Belotti |
| 8. 4. 2025 |
Potraviny ŠJ |
233,15 EUR |
Tauris, a.s. |
| 8. 4. 2025 |
Rozvádzače na stĺp |
1 685,20 EUR |
SFOS.SK s.r.o. |
| 8. 4. 2025 |
Tonery |
591,16 EUR |
Magic Print, s.r.o. |
| 8. 4. 2025 |
Notebook ŠJ |
602,50 EUR |
Ing.Albert Máté |
| 8. 4. 2025 |
Školenie MOaPS |
100,00 EUR |
JUDr. MIchal Komara, PhD |
| 8. 4. 2025 |
Keo licencia |
611,76 EUR |
KEO s.r.o |
| 8. 4. 2025 |
Váženie autá TKO |
28,80 EUR |
TAJBA |
| 8. 4. 2025 |
Tel. TSP |
5,72 EUR |
Slov.Telecom |
| 8. 4. 2025 |
Tel. MOaPS a TP |
132,34 EUR |
Orange |
| 8. 4. 2025 |
Vývoz TKO |
2 993,32 EUR |
BRANTNER |
| 8. 4. 2025 |
Prepravné KC |
346,50 EUR |
Milan Murinček |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 376-400 z 3297
