Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 10. 4. 2026 |
Režijné náklady ZŠ 052026 |
899,91 EUR |
Základná škola |
| 10. 4. 2026 |
Obedy ZŠ 05/2026 |
736,29 EUR |
Základná škola |
| 10. 4. 2026 |
ZŠ obedy 04/2026 |
634,23 EUR |
Základná škola |
| 10. 4. 2026 |
ZŠ režijné náklady 04/2026 |
775,17 EUR |
Základná škola |
| 10. 4. 2026 |
Režijné náklady ZŠ 3/2026 |
1 015,74 EUR |
Základná škola |
| 10. 4. 2026 |
Obedy ZŠ |
831,06 EUR |
Základná škola |
| 10. 4. 2026 |
Režijné nákady ZŠ 2/2026 |
686,07 EUR |
Základná škola |
| 10. 4. 2026 |
Obedy ZŠ 2/2026 |
561,33 EUR |
Základná škola |
| 10. 4. 2026 |
Poplatok za kolaudačné rozhodnutie |
120,00 EUR |
Stredoslov.energetik |
| 10. 4. 2026 |
Režijné náklady 01/2026 |
813,78 EUR |
Základná škola |
| 10. 4. 2026 |
Obedy ZŠ 012026 |
665,82 EUR |
Základná škola |
| 6. 2. 2026 |
Predplatné týždenník Magyar7 |
60,00 EUR |
Nadácia Pro Media |
| 6. 2. 2026 |
Zber a odvoz BRKO |
25,22 EUR |
BRANTNER |
| 6. 2. 2026 |
Vývoz TKO |
2 042,96 EUR |
BRANTNER |
| 6. 2. 2026 |
Plyn - múzeum |
1 347,58 EUR |
SPP |
| 6. 2. 2026 |
SSE - elektrina |
259,93 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. |
| 6. 2. 2026 |
Swan - internet |
19,47 EUR |
SWAN, a.s. |
| 6. 2. 2026 |
NCRC |
30,75 EUR |
Ing.Jozef Nosál |
| 6. 2. 2026 |
Spracovanie MS |
246,00 EUR |
Gemini Group s.r.o. |
| 6. 2. 2026 |
Telekom |
3,69 EUR |
Slov.Telecom |
| 6. 2. 2026 |
Poplatok za ročné vedenie účtu |
71,98 EUR |
Prima banka Slovensko a.s |
| 6. 2. 2026 |
Tel.: Ocu, ŠJ, TSP |
45,31 EUR |
Netfon s.r.o. |
| 6. 2. 2026 |
Prenájom rohoží |
186,31 EUR |
Lindtröm, s.r.o. |
| 6. 2. 2026 |
Dávkovač tekutého mydla |
70,22 EUR |
B-commerce s.r.o. |
| 6. 2. 2026 |
Germicídny žiarič |
802,90 EUR |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 326-350 z 3779
