Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 9. 8. 2024 |
Tel. služby |
373,20 EUR |
Netfon s.r.o. |
| 9. 8. 2024 |
Prenéjom rohoží |
39,60 EUR |
Lindtröm, s.r.o. |
| 9. 8. 2024 |
|
193,40 EUR |
Lino - shop |
| 9. 8. 2024 |
Materiál AČ |
964,70 EUR |
Komars s.r.o. |
| 9. 8. 2024 |
Služby na DD |
1 300,00 EUR |
Mgr. Mária Kováčová |
| 9. 8. 2024 |
Tel. TSP |
6,41 EUR |
Slov.Telecom |
| 9. 8. 2024 |
Potraviny ŠJ |
343,84 EUR |
KIPA s.r.o. |
| 9. 8. 2024 |
Potraviny ŠJ |
124,82 EUR |
Globactive s.r.o. |
| 9. 8. 2024 |
Potraviny ŠJ |
29,92 EUR |
Brotmeister s.r.o. |
| 9. 8. 2024 |
Elektrina |
332,69 EUR |
MET Slovakia, a.s. |
| 9. 8. 2024 |
Tel.: MOaPS |
41,19 EUR |
Orange |
| 9. 8. 2024 |
Vývoz TKO |
1 865,63 EUR |
BRANTNER |
| 9. 8. 2024 |
Potraviny ŠJ |
127,91 EUR |
Ryba Žilina,spol. s.r.o. |
| 9. 8. 2024 |
Likvidácia odpadu ŠJ |
119,05 EUR |
EKRONN s.r.o. |
| 9. 8. 2024 |
Potraviny ŠJ |
314,80 EUR |
Globactive s.r.o. |
| 9. 8. 2024 |
Potraviny ŠJ |
386,67 EUR |
KIPA s.r.o. |
| 9. 8. 2024 |
Plyn - KC |
86,12 EUR |
KOOR Východ, s.r.o. |
| 9. 8. 2024 |
Plyn a prevádzka |
2 497,32 EUR |
KOOR Východ, s.r.o. |
| 9. 8. 2024 |
Tel. MŠ |
17,99 EUR |
Slov.Telecom |
| 9. 8. 2024 |
Asfaltový recyklát |
8 424,00 EUR |
JZPVK-Company, s.r.o. |
| 9. 8. 2024 |
Váženie auta - TKO |
28,80 EUR |
TAJBA |
| 9. 8. 2024 |
Kybernetická bezpečnosť |
135,00 EUR |
KB PROTECT s.r.o. |
| 9. 8. 2024 |
Tel.: OcU, TSP, ŠJ |
81,43 EUR |
Slov.Telecom |
| 9. 8. 2024 |
Swan |
19,00 EUR |
SWAN, a.s. |
| 9. 8. 2024 |
NCRC |
30,00 EUR |
Ing.Jozef Nosál |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 301-325 z 3000
