Navigácia
Obsah
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 17.10.2023 |
Montáž radiátorov |
925,44 EUR |
Tibor Talian |
| 17.10.2023 |
Potraviny ŠJ |
783,90 EUR |
Globactive s.r.o. |
| 17.10.2023 |
Potraviny ŠJ |
44,31 EUR |
Brotmeister s.r.o. |
| 17.10.2023 |
Potraviny ŠJ |
530,34 EUR |
Ryba Žilina,spol. s.r.o. |
| 17.10.2023 |
Potraviny ŠJ |
298,08 EUR |
KIPA s.r.o. |
| 17.10.2023 |
Potraviny ŠJ |
1 201,82 EUR |
Globactive s.r.o. |
| 17.10.2023 |
Potraviny ŠJ |
424,51 EUR |
Ryba Žilina,spol. s.r.o. |
| 17.10.2023 |
Potraviny ŠJ |
240,79 EUR |
KIPA s.r.o. |
| 17.10.2023 |
Potraviny ŠJ |
55,00 EUR |
Brotmeister s.r.o. |
| 17.10.2023 |
Prenájom rohoží |
67,58 EUR |
Lindtröm, s.r.o. |
| 17.10.2023 |
Materiál ZŠ |
30,50 EUR |
NOMIland s.r.o |
| 17.10.2023 |
|
41,65 EUR |
Orange |
| 17.10.2023 |
Čistenie septik: OcU, MŠ, bytovka |
360,00 EUR |
Ján Borsos |
| 17.10.2023 |
Tel. TSP |
9,67 EUR |
Slov.Telecom |
| 17.10.2023 |
Vypracivanie PHRSR |
1 290,00 EUR |
PROROZVOJ, s.r.o. |
| 17.10.2023 |
Prevádzka a údržba + plyn |
2 590,18 EUR |
KOOR Východ, s.r.o. |
| 17.10.2023 |
Plyn - ZŠ |
126,65 EUR |
KOOR Východ, s.r.o. |
| 17.10.2023 |
Tlačivá |
105,66 EUR |
CART PRINT, s.r.o. |
| 17.10.2023 |
Potraviny ŠJ |
216,78 EUR |
KIPA s.r.o. |
| 17.10.2023 |
Vývoz TKO/ Brantner |
2 804,94 EUR |
BRANTNER |
| 17.10.2023 |
Váženie autá / Brantner/ |
57,60 EUR |
TAJBA |
| 17.10.2023 |
Potraviny ŠJ |
594,96 EUR |
Ryba Žilina,spol. s.r.o. |
| 17.10.2023 |
Potraviny ŠJ |
731,74 EUR |
INMEDIA spol.s.r.o |
| 17.10.2023 |
|
30,00 EUR |
Ing.Jozef Nosál |
| 17.10.2023 |
Nedoplatok SSE |
7,00 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
