Detail faktúry 2024000517
- Číslo faktúry:
- 2024000517
- Popis plnenia:
- Prevádzka a plyn
- Cena:
- 4 285,54 EUR
- Dodávateľ:
-
- KOOR Východ, s.r.o.
- IČO:
- 46523049
- Adresa:
- Potočná 1/A, 04001
- Dátum doručenia:
- 3. 12. 2024
- Dátum splatnosti:
- 30. 12. 2024
- Dátum úhrady:
- 3. 12. 2024
- Dátum vystavenia:
- 1. 12. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 8. 4. 2025
- Poznámka:
- VS: 0432000310
