Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 8. 4. 2025 |
Nedoplatok - elektrika KC |
329,20 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. |
| 8. 4. 2025 |
Nedoplatok elektrika |
256,88 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. |
| 8. 4. 2025 |
Tel. MOaPS a TP |
55,47 EUR |
Orange |
| 8. 4. 2025 |
El. energia |
501,11 EUR |
MET Slovakia, a.s. |
| 8. 4. 2025 |
Potraviny ŠJ |
129,82 EUR |
KIPA s.r.o. |
| 8. 4. 2025 |
Potraviny ŠJ |
857,53 EUR |
KIPA s.r.o. |
| 8. 4. 2025 |
Potraviny ŠJ |
525,91 EUR |
Globactive s.r.o. |
| 8. 4. 2025 |
Potraviny ŠJ |
1 237,42 EUR |
INMEDIA spol.s.r.o |
| 8. 4. 2025 |
Režijné náklady ZŠ za 022025 |
879,12 EUR |
Základná škola |
| 8. 4. 2025 |
Stravné ZŠ 02/2025 |
719,28 EUR |
Základná škola |
| 8. 4. 2025 |
Stravné ZŠ 01/2025 |
697,41 EUR |
Základná škola |
| 8. 4. 2025 |
Režijné náklady 012025 |
852,39 EUR |
Základná škola |
| 8. 4. 2025 |
Spracovanie 2.MS |
246,00 EUR |
Gemini Group s.r.o. |
| 8. 4. 2025 |
Aktualizácia programov |
16,80 EUR |
TOPSET Solution s.r.o. |
| 8. 4. 2025 |
Predškolská výchova |
11,82 EUR |
Slov.posta |
| 8. 4. 2025 |
Potraviny ŠJ |
31,41 EUR |
Brotmeister s.r.o. |
| 8. 4. 2025 |
Potraviny ŠJ |
72,94 EUR |
FOBA s.r.o |
| 8. 4. 2025 |
|
30,00 EUR |
Ing.Jozef Nosál |
| 8. 4. 2025 |
Prenájom rohoží |
159,26 EUR |
Lindtröm, s.r.o. |
| 8. 4. 2025 |
Tel. ŠJ, TSP |
33,41 EUR |
Netfon s.r.o. |
| 8. 4. 2025 |
Tel. |
43,42 EUR |
Slov.Telecom |
| 8. 4. 2025 |
Swan |
19,47 EUR |
SWAN, a.s. |
| 8. 4. 2025 |
|
61,00 EUR |
Nadácia Pro Media |
| 8. 4. 2025 |
Poplatok Prima banka |
80,44 EUR |
Prima banka Slovensko a.s |
| 8. 4. 2025 |
|
252,00 EUR |
OZ Šťastné labky |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 251-275 z 3184
