Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 30. 10. 2024 |
Plyn KC |
107,65 EUR |
KOOR Východ, s.r.o. |
| 30. 10. 2024 |
Plyn a prevádzka |
2 546,65 EUR |
KOOR Východ, s.r.o. |
| 30. 10. 2024 |
|
672,30 EUR |
NOMIland s.r.o |
| 30. 10. 2024 |
Čistiace potreby |
251,28 EUR |
DEMRO |
| 30. 10. 2024 |
Potraviny ŠJ |
372,52 EUR |
Tauris, a.s. |
| 30. 10. 2024 |
Potraviny ŠJ |
501,65 EUR |
KIPA s.r.o. |
| 30. 10. 2024 |
Sada pre LIFEPAk CR PLUS |
300,00 EUR |
Spencer Medical s.r.o. |
| 30. 10. 2024 |
Rozbor vody |
158,40 EUR |
ALS SK, s.r.o. |
| 30. 10. 2024 |
Vývoz TKO |
2 593,07 EUR |
BRANTNER |
| 30. 10. 2024 |
Tel.: MOaPS, TP |
51,60 EUR |
Orange |
| 30. 10. 2024 |
Potraviny ŠJ |
9,24 EUR |
Slov.Telecom |
| 30. 10. 2024 |
Potraviny ŠJ |
553,89 EUR |
Globactive s.r.o. |
| 30. 10. 2024 |
Potraviny ŠJ |
66,45 EUR |
Brotmeister s.r.o. |
| 30. 10. 2024 |
Potraviny ŠJ |
875,72 EUR |
KIPA s.r.o. |
| 30. 10. 2024 |
Kancelárské potreby |
334,60 EUR |
Lamitec, spol. s.r.o. |
| 30. 10. 2024 |
Prenájom rohoží |
72,82 EUR |
Lindtröm, s.r.o. |
| 30. 10. 2024 |
Elektrina |
372,56 EUR |
MET Slovakia, a.s. |
| 30. 10. 2024 |
Stavebný dozor |
1 920,00 EUR |
K.ING. |
| 30. 10. 2024 |
Potraviny ŠJ |
33,66 EUR |
Brotmeister s.r.o. |
| 30. 10. 2024 |
Potraviny ŠJ |
875,65 EUR |
Globactive s.r.o. |
| 30. 10. 2024 |
CO |
30,00 EUR |
Ing.Jozef Nosál |
| 30. 10. 2024 |
Vyhotovenie znaleckého posudku |
430,00 EUR |
Ing. Priška Pavlíková |
| 30. 10. 2024 |
Potraviny ŠJ |
355,77 EUR |
Tauris, a.s. |
| 30. 10. 2024 |
Potraviny |
31,15 EUR |
FOBA s.r.o |
| 30. 10. 2024 |
Potraviny ŠJ |
579,03 EUR |
Ryba Žilina,spol. s.r.o. |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 401-425 z 3184
