Detail faktúry 2024000465
- Číslo faktúry:
- 2024000465
- Popis plnenia:
- CO
- Cena:
- 30,00 EUR
- Dodávateľ:
-
- Ing.Jozef Nosál
- IČO:
- 46199004
- Adresa:
- Maliaka 591-3, 05001 Revúca
- Dátum doručenia:
- 7. 11. 2024
- Dátum splatnosti:
- 30. 11. 2024
- Dátum úhrady:
- 8. 11. 2024
- Dátum vystavenia:
- 31. 10. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 15. 1. 2025
- Poznámka:
- VS: 2024002172
