Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 15. 1. 2025 |
Potraviny ŠJ |
197,76 EUR |
Ryba Žilina,spol. s.r.o. |
| 15. 1. 2025 |
Pečiatky |
147,26 EUR |
GRAPP CZ, s.r.o. |
| 15. 1. 2025 |
Likvidácia odpadu Likvidácia odpadu ŠJ |
119,05 EUR |
EKRONN s.r.o. |
| 15. 1. 2025 |
|
3 000,00 EUR |
Rozvoj regiónu združenie PO |
| 15. 1. 2025 |
Licenčný poplatok |
234,00 EUR |
Galileo Corporation s.r.o. |
| 15. 1. 2025 |
Prenájom rohoží |
163,25 EUR |
Lindtröm, s.r.o. |
| 15. 1. 2025 |
Servis ihriska |
6 184,56 EUR |
SPORT SERVICE, s.r.o. |
| 15. 1. 2025 |
CO |
30,00 EUR |
Ing.Jozef Nosál |
| 15. 1. 2025 |
BOZP |
100,00 EUR |
Ľubica Feješová |
| 15. 1. 2025 |
Hygienické potreby |
207,35 EUR |
Lamitec, spol. s.r.o. |
| 15. 1. 2025 |
T-MAPY |
420,00 EUR |
T_MAPY s.r.o. |
| 15. 1. 2025 |
Swan |
19,00 EUR |
SWAN, a.s. |
| 15. 1. 2025 |
Potraviny ŠJ |
239,98 EUR |
Ryba Žilina,spol. s.r.o. |
| 15. 1. 2025 |
Tel. ŠJ a TSP |
37,15 EUR |
Netfon s.r.o. |
| 15. 1. 2025 |
Nástenná dekorácia - MŠ |
529,20 EUR |
NOMIland s.r.o |
| 15. 1. 2025 |
Servis tlačiarne |
96,00 EUR |
Magic Print, s.r.o. |
| 15. 1. 2025 |
Plyn - KC |
430,61 EUR |
KOOR Východ, s.r.o. |
| 15. 1. 2025 |
Plyn a prevádzka |
3 286,61 EUR |
KOOR Východ, s.r.o. |
| 15. 1. 2025 |
Plyn - KC |
645,90 EUR |
KOOR Východ, s.r.o. |
| 15. 1. 2025 |
Plyn a prevádzka |
3 779,90 EUR |
KOOR Východ, s.r.o. |
| 15. 1. 2025 |
Tel.. OcU |
43,09 EUR |
Slov.Telecom |
| 15. 1. 2025 |
Plyn - múzeum |
70,00 EUR |
SPP |
| 15. 1. 2025 |
Potraviny ŠJ |
125,09 EUR |
Tauris, a.s. |
| 15. 1. 2025 |
Potraviny ŠJ |
448,89 EUR |
Globactive s.r.o. |
| 30. 10. 2024 |
Pracovné nohavice - MOaPS |
399,20 EUR |
Sabina Rückaufová - Montex |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 701-725 z 3518
