Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 29. 10. 2025 |
Spracovanie VO - projekt JPÚ |
600,00 EUR |
Lunila s.r.o. |
| 29. 10. 2025 |
Potraviny ŠJ |
820,12 EUR |
KIPA s.r.o. |
| 29. 10. 2025 |
Swan |
19,47 EUR |
SWAN, a.s. |
| 29. 10. 2025 |
Kybernetická bezpečnosť |
135,00 EUR |
KB PROTECT s.r.o. |
| 29. 10. 2025 |
Tel.: ŠJ, TSP, OcÚ |
40,84 EUR |
Netfon s.r.o. |
| 29. 10. 2025 |
Internet |
25,53 EUR |
Regiotel Blhovce s.r.o |
| 29. 10. 2025 |
|
30,75 EUR |
Ing.Jozef Nosál |
| 29. 10. 2025 |
Potraviny ŠJ |
32,55 EUR |
FOBA s.r.o |
| 29. 10. 2025 |
Potraviny ŠJ |
39,27 EUR |
Brotmeister s.r.o. |
| 29. 10. 2025 |
ZŠ -plyn |
88,28 EUR |
KOOR Východ, s.r.o. |
| 29. 10. 2025 |
Plyn a prevázka |
2 559,75 EUR |
KOOR Východ, s.r.o. |
| 29. 10. 2025 |
Plyn múzeum |
31,00 EUR |
SPP |
| 29. 10. 2025 |
|
45,00 EUR |
Ing.Albert Máté |
| 23. 7. 2025 |
Potraviny ŠJ |
173,54 EUR |
Globactive s.r.o. |
| 23. 7. 2025 |
Potraviny ŠJ |
2 308,83 EUR |
Globactive s.r.o. |
| 23. 7. 2025 |
Potraviny ŠJ |
571,94 EUR |
KIPA s.r.o. |
| 23. 7. 2025 |
Tonery - ŠJ, TSP, MŠ |
313,65 EUR |
DAMEDIS, sro |
| 23. 7. 2025 |
Pozemky |
10 066,32 EUR |
PAVAGRO s.r.o. |
| 23. 7. 2025 |
Aktualizácia |
15,50 EUR |
KEO s.r.o |
| 23. 7. 2025 |
Váženie auta |
29,52 EUR |
TAJBA |
| 23. 7. 2025 |
Úprava vody |
198,00 EUR |
Water Solutions slovakia s.r.o |
| 23. 7. 2025 |
VZN obce e-vzory |
185,85 EUR |
SOTAC s.r.o |
| 23. 7. 2025 |
|
39,20 EUR |
Cetrum poligrafických služieb |
| 23. 7. 2025 |
Prenájom rohoží |
178,69 EUR |
Lindtröm, s.r.o. |
| 23. 7. 2025 |
Potraviny ŠJ |
448,77 EUR |
KIPA s.r.o. |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 101-125 z 3297
