Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 10. 4. 2026 |
Prenájom rohoží |
189,80 EUR |
Lindtröm, s.r.o. |
| 10. 4. 2026 |
Potraviny ŠJ |
42,27 EUR |
FOBA s.r.o |
| 10. 4. 2026 |
Potraviny ŠJ |
92,57 EUR |
Brotmeister s.r.o. |
| 10. 4. 2026 |
Potraviny ŠJ |
482,47 EUR |
Ryba Žilina,spol. s.r.o. |
| 10. 4. 2026 |
Swan |
19,47 EUR |
SWAN, a.s. |
| 10. 4. 2026 |
|
30,75 EUR |
Ing.Jozef Nosál |
| 10. 4. 2026 |
Tel.: OcU, TSP, ŠJ |
49,11 EUR |
Netfon s.r.o. |
| 10. 4. 2026 |
Tlačivá pre matriku |
59,90 EUR |
Cetrum poligrafických služieb |
| 10. 4. 2026 |
Kontrola hasiacich zariadení |
380,00 EUR |
Servis has.zariadení |
| 10. 4. 2026 |
Potraviny ŠJ |
440,47 EUR |
KIPA s.r.o. |
| 10. 4. 2026 |
Potraviny ŠJ |
1 285,71 EUR |
Globactive s.r.o. |
| 10. 4. 2026 |
Predškolská výchova |
11,82 EUR |
Slov.posta |
| 10. 4. 2026 |
Potraviny ŠJ |
696,96 EUR |
Ryba Žilina,spol. s.r.o. |
| 10. 4. 2026 |
Čistenie septik - bytovka |
99,00 EUR |
Ján Borsos |
| 10. 4. 2026 |
Potraviny ŠJ |
695,65 EUR |
KIPA s.r.o. |
| 10. 4. 2026 |
Potraviny |
1 097,39 EUR |
INMEDIA spol.s.r.o |
| 10. 4. 2026 |
Potraviny ŠJ |
92,57 EUR |
Brotmeister s.r.o. |
| 10. 4. 2026 |
Potraviny ŠJ |
79,99 EUR |
INMEDIA spol.s.r.o |
| 10. 4. 2026 |
Potraviny ŠJ |
337,60 EUR |
Ryba Žilina,spol. s.r.o. |
| 10. 4. 2026 |
Elektrina |
344,83 EUR |
MET Slovakia, a.s. |
| 10. 4. 2026 |
Potraviny ŠJ |
632,64 EUR |
KIPA s.r.o. |
| 10. 4. 2026 |
|
216,48 EUR |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
| 10. 4. 2026 |
Plyn |
240,00 EUR |
Energetika Slovensko, a.s |
| 10. 4. 2026 |
Plyn ŠJ |
320,00 EUR |
Energetika Slovensko, a.s |
| 10. 4. 2026 |
Plyn - múzeum |
24,00 EUR |
Energetika Slovensko, a.s |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 151-175 z 3629
