Navigácia
Obsah
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 08.04.2025 |
|
2 295,10 EUR |
PELCOMP s.r.o. |
| 08.04.2025 |
Altánok MŠ |
2 300,00 EUR |
Šimon Ovšák |
| 08.04.2025 |
Potraviny ŠJ |
719,44 EUR |
Ryba Žilina,spol. s.r.o. |
| 08.04.2025 |
Potraviny ŠJ |
716,52 EUR |
KIPA s.r.o. |
| 08.04.2025 |
Potraviny ŠJ |
87,51 EUR |
Brotmeister s.r.o. |
| 08.04.2025 |
Potraviny ŠJ |
583,69 EUR |
Globactive s.r.o. |
| 08.04.2025 |
Prenájom rohoží |
174,34 EUR |
Lindtröm, s.r.o. |
| 08.04.2025 |
Príprava dokladov pre projet |
5 000,00 EUR |
Rozvoj regiónu združenie PO |
| 08.04.2025 |
Prevádzka e-mailovej schránky |
21,60 EUR |
Galileo Corporation s.r.o. |
| 08.04.2025 |
Benefitná poukážka |
3 018,00 EUR |
fpoho, s.r.o. |
| 08.04.2025 |
Tel. MOaPS, TP |
55,71 EUR |
Orange |
| 08.04.2025 |
Prevádzka a plyn KC |
866,59 EUR |
KOOR Východ, s.r.o. |
| 08.04.2025 |
Prevádzka a plyn |
4 285,54 EUR |
KOOR Východ, s.r.o. |
| 08.04.2025 |
Tel. Ocu |
43,09 EUR |
Slov.Telecom |
| 08.04.2025 |
Audit |
700,00 EUR |
Ing. Katarína Görgeiová |
| 08.04.2025 |
Swan |
19,00 EUR |
SWAN, a.s. |
| 08.04.2025 |
Potraviny ŠJ |
219,88 EUR |
Ryba Žilina,spol. s.r.o. |
| 08.04.2025 |
Zariadenie na úpravu vody ZŠ |
2 841,50 EUR |
Water Solutions slovakia s.r.o |
| 08.04.2025 |
Tel. TSP, ŠJ... |
37,63 EUR |
Netfon s.r.o. |
| 08.04.2025 |
Plyn -múzeum |
70,00 EUR |
SPP |
| 08.04.2025 |
Potraviny ŠJ |
431,31 EUR |
KIPA s.r.o. |
| 15.01.2025 |
|
2 000,00 EUR |
Peter Habodász ELFI - MOP |
| 15.01.2025 |
Elektromontážna práca |
2 000,00 EUR |
Peter Habodász ELFI - MOP |
| 15.01.2025 |
Váženie TKO |
57,60 EUR |
TAJBA |
| 15.01.2025 |
Služby DS |
198,00 EUR |
PETINA - DEKONT s.r.o. |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
