Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 23. 7. 2025 |
Plyn a prevádzka |
3 495,18 EUR |
KOOR Východ, s.r.o. |
| 23. 7. 2025 |
KC -plyn |
496,54 EUR |
KOOR Východ, s.r.o. |
| 23. 7. 2025 |
Internet |
25,53 EUR |
Regiotel Blhovce s.r.o |
| 23. 7. 2025 |
|
19,47 EUR |
SWAN, a.s. |
| 23. 7. 2025 |
Prevádzka www stránok |
976,62 EUR |
Galileo Corporation s.r.o. |
| 23. 7. 2025 |
Tel.: TSP, ŠJ |
24,60 EUR |
Netfon s.r.o. |
| 23. 7. 2025 |
Potraviny ŠJ |
482,20 EUR |
Ryba Žilina,spol. s.r.o. |
| 23. 7. 2025 |
|
123,02 EUR |
Ing.Milan Podhora |
| 23. 7. 2025 |
Plyn - múzeum |
31,00 EUR |
SPP |
| 23. 7. 2025 |
|
1 999,80 EUR |
Nier Fine Wines SK, s.r.o. |
| 23. 7. 2025 |
Potraviny ŠJ |
60,21 EUR |
Brotmeister s.r.o. |
| 23. 7. 2025 |
Kontrola kom. telies a dymovodov |
306,27 EUR |
Milan Baláž MB - KOM |
| 23. 7. 2025 |
Prenájom rohoží |
178,69 EUR |
Lindtröm, s.r.o. |
| 23. 7. 2025 |
Potraviny ŠJ |
355,73 EUR |
Tauris, a.s. |
| 23. 7. 2025 |
Toner |
387,45 EUR |
Magic Print, s.r.o. |
| 23. 7. 2025 |
Potraviny ŠJ |
53,55 EUR |
Brotmeister s.r.o. |
| 23. 7. 2025 |
Potraviny ŠJ |
1 173,84 EUR |
INMEDIA spol.s.r.o |
| 23. 7. 2025 |
Potraviny ŠJ |
357,88 EUR |
KIPA s.r.o. |
| 23. 7. 2025 |
Potraviny ŠJ |
1 735,01 EUR |
Globactive s.r.o. |
| 23. 7. 2025 |
Zdravotná služba |
934,80 EUR |
MG PZS s.r.o. |
| 23. 7. 2025 |
Stanovisko |
50,00 EUR |
Štátná ochrana príridy SR |
| 23. 7. 2025 |
Potraviny ŠJ |
366,47 EUR |
Ryba Žilina,spol. s.r.o. |
| 23. 7. 2025 |
Potraviny ŠJ |
175,76 EUR |
Tauris, a.s. |
| 23. 7. 2025 |
Potraviny ŠJ |
742,01 EUR |
KIPA s.r.o. |
| 23. 7. 2025 |
Aktualizácia |
15,50 EUR |
KEO s.r.o |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 126-150 z 3184
