Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 23. 7. 2025 |
Potraviny ŠJ |
39,90 EUR |
Brotmeister s.r.o. |
| 23. 7. 2025 |
Aktualizácia programov |
1 623,60 EUR |
TOPSET Solution s.r.o. |
| 23. 7. 2025 |
Tel. OcU |
44,17 EUR |
Slov.Telecom |
| 23. 7. 2025 |
Členský príspevok |
766,50 EUR |
M.A.S. Cerovina, o.z. |
| 23. 7. 2025 |
Plyn - múzeum |
31,00 EUR |
SPP |
| 23. 7. 2025 |
Tel. TSP a ŠJ |
24,60 EUR |
Netfon s.r.o. |
| 23. 7. 2025 |
Swan |
19,47 EUR |
SWAN, a.s. |
| 23. 7. 2025 |
Plyn KC |
772,39 EUR |
KOOR Východ, s.r.o. |
| 23. 7. 2025 |
Plyn a prevádzka |
4 127,22 EUR |
KOOR Východ, s.r.o. |
| 8. 4. 2025 |
Potraviny ŠJ |
563,85 EUR |
Ryba Žilina,spol. s.r.o. |
| 8. 4. 2025 |
|
30,00 EUR |
Ing.Albert Máté |
| 8. 4. 2025 |
Prenájom nádoby na BRKO ŠJ |
1,23 EUR |
BRANTNER |
| 8. 4. 2025 |
Údržba KD |
6 011,00 EUR |
Lino - shop |
| 8. 4. 2025 |
Vrecia na odpad |
518,75 EUR |
RAJAPACK s.r.o |
| 8. 4. 2025 |
Potraviny ŠJ |
168,52 EUR |
Ryba Žilina,spol. s.r.o. |
| 8. 4. 2025 |
Potraviny ŠJ |
654,16 EUR |
KIPA s.r.o. |
| 8. 4. 2025 |
Prenájom rohoží |
178,69 EUR |
Lindtröm, s.r.o. |
| 8. 4. 2025 |
|
19,47 EUR |
SWAN, a.s. |
| 8. 4. 2025 |
Potraviny |
1 247,07 EUR |
KIPA s.r.o. |
| 8. 4. 2025 |
Potraviny |
1 279,69 EUR |
Globactive s.r.o. |
| 8. 4. 2025 |
Potraviny ŠJ |
58,55 EUR |
Brotmeister s.r.o. |
| 8. 4. 2025 |
Hygienické potreby |
282,20 EUR |
DEMRO |
| 8. 4. 2025 |
Kolorimeter / meranie chloru/ |
228,00 EUR |
Water Solutions slovakia s.r.o |
| 8. 4. 2025 |
Prístroj na čistenie potrubí |
177,12 EUR |
GUDE Slovakia s.r.o. |
| 8. 4. 2025 |
Kancelárské a čistiacee potreby |
242,26 EUR |
Lamitec, spol. s.r.o. |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 176-200 z 3184
